第一部分 泸州市纳溪区白节镇初级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.实施初级中等学历教育，促进基础教育均衡发展。

2.对学生进行教学活动，把教学放在中心地位，一切为教学服务，提高教学质量。

3.加强立德树人的育人目标，把德育教育放在首位，对初中学生进行思想品德教育，培养四有新人。

4.对学生进行安全教育。

5.确保职工的各项待遇的落实，对退休职工有关怀。

6.组织师生开展文体活动，提高整体素养，增强凝聚力。

（二）2026年重点工作

1.在2025年的基础上，继续改善办学条件、改善办学环境，优化校园文化建设。

2.继续深入开展“校长职级制、区管校聘、全员竞聘”改革，不断优化教师资源配置，持续激发教师队伍工作活力，提升教师业务水平，留住优秀的教师为白节镇的初级中等教育事业作出贡献，让更多的孩子就近享受优质的教育，提高教育教学质量。

3.安全第一，严格按食品安全管理法律法规和操作程序操作 ，杜绝安全事故的发生，保障全校师生的生命财产安全。

4.加强党风廉政建设，强化支部堡垒建设，强化师德师风建设，以“四有好老师”标准培养新时代教师。

二、部门概况

泸州市纳溪区白节镇初级中学下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。泸州市纳溪区白节镇初级中学总编制65名，其中事业编制65名。在职在编人员62人，其中事业人员62名；退休人员23人。

第二部分 泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年收入预算总额为1122.12万元，其中：当年财政拨款收入1122.12万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1122.12万元，其中：人员支出940.06万元，日常公用支出24.49万元，对个人和家庭的补助支出41.57万元，项目支出116.00万元。

二、收支预算增减变动情况 

泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年收入预算总额为1122.12万元，与上年相比减少6.51万元，减少0.58%，减少的主要原因一是由于新招学生减少，在职职工退休和调出造成人员减少，以及根据部门年度工作计划，财政支出有所减少；二是项目收入预算有所减少。其中：当年财政拨款收入1122.12万元，上年结转收入0万元。 

泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年支出预算1122.12万元，与上年相比减少6.51万元，减少0.58%，减少的主要原因一是由于新招学生减少、在职职工退休和调出造成人员减少，以及根据部门年度工作计划，财政支出有所减少；二是项目支出预算有所减少。其中：人员支出940.06万元，日常公用支出24.49万元，对个人和家庭的补助支出41.57万元，项目支出116.00万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸州市纳溪区白节镇初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担白节镇初级中等教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成学校特定的课后延迟服务工作任务的经费支出。

泸州市纳溪区白节镇初级中学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出925.62万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定的课后延迟服务工作任务的年度项目支出，主要包括运行经费、培训工作、水电邮政通信经费、工会福利经费支出以及退休人员保障经费和遗属人员生活补助等。

（二）社会保障和就业支出84.21万元。主要用于：单位的基本养老保险缴费支出等。

（三）医疗卫生支出49.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出63.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、机关运行经费安排情况

泸州市纳溪区白节镇初级中学属事业单位，无机关运行经费预算。

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购情况

泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年安排政府采购预算0万元，无政府采购计划。 

二、国有资产占有使用情况 

泸州市纳溪区白节镇初级中学无公务用车辆预算支出，单位无公务车辆。 

三、绩效目标设置情况 

泸州市纳溪区白节镇初级中学部门项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年整体支出1006.12万元，泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年部门整体支出绩效目标是：1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行纳溪区教育和体育局的部门规章制度；配合区委、区政府、区教体局、镇党委政府制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局规划，推进义务教育稳步向前发展。确保520余名学生接受良好的初级中等教育，巩固提高两基工作及均衡发展工作成果，配合白节镇党委政府依法动员组织适龄少年入学，严格控辍保学。加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员各方力量支持学校建设和教育教学工作。抓好白节镇的初级中等义务教育工作。制订并组织实施学校学期和学年工作计划。主持学校支部委员会、行政例会、班主任工作例会、教职工大会、年级会、家委会、家长会、分层学生会议等。2.指导、协调各功能室的工作，对各功能室进行督促、检查和评价。组织开展白节中学的教育教学科研和教育教学改革工作，科研兴教和科研兴校，全力推进核心素养教育的实施，坚定实施育本课堂改革，以育人为本，对学生进行教学活动，把教学工作放在中心地位，切实做到以教学质量为“王”，把提高教学质量作为学校的生命线，一切为教学服务，提高课堂教学质量。坚持学校工作以教学为中心，按照国家统一编制的课程方案、课程标准要求，遵循教学规律组织教学，健全教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。3.加强立德树人的育人目标，把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。五育并举、天人共育，以多种形式，对学生进行思想品德教育，培养合格的初中生，做四有新人。4.确保职工的各项待遇及福利保障的落实，学校工会组织开展多种多样的活动，根据协会特点和章程开展活动；组织全校职工在传统节日开展有益的弘扬中华民族优秀传统的活动；在职工生日时给予慰问；对退休职工有关怀。5.重视安全工作，加大安全方面的投入；对学生进行人身安全教育，保障学生安全健康地学习生活。特别是做好传染病（如肺结核、流感、猩红热）的防控工作，安全第一，健康为上。6.加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”共同发展。组织全校师生开展健康高雅的文艺活动，如春秋期运动会、五.四青年节、六一庆祝活动、一二.九文艺表演活动、现场书画比赛、趣味运动会、拔河比赛、篮球排球足球乒乓球羽毛球比赛等；组织开展常规的体育活动，增强学生体质、提高学生整体素质；组织学生参加研学旅行实践活动，学用结合，五育并举、五育合一，挖掘潜力。7.搞好毕业班工作，力争毕业生合格率达百分之百，升学率（考上高中、职高、五年制学校等）达到94%以上。8.教育教学秩序良好，校园文化建设、环境建设受到好评。9.按时完成教学任务，顺利组织完成信息技术网考、实验操作考试、体育考试、会考、中考、科学检测、艺术检测及期末等考试。10.提升社会满意度、家长满意度、职工和学生满意度。11.预算全额用于保障教育教学工作的运行和发展。12.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，管理好白节中学教职工的人事管理工作、继续开展对职工的各项考核考评工作，加强教师队伍的管理，重视教师队伍建设，组织职工学习政治理论、业务知识。不断提高教师职工的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。13.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，逐步改善办学条件和教职工的福利，搞好后勤保障工作，千方百计确保校园水电气网络畅通，服务于教育教学工作；做好财务管理，尽力改善办公条件和办学环境。加大技装方面的投入，搞好校园建设，管理好校园设备。14.管理、指导、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育的课程标准和课程方案制定教学计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中等学校的教育教学管理，全面推进提高学生科学素养、核心素养的工作，提高职工对学生对家长对社会的服务意识。15.加强学校党支部的党建工作，为学校党支部活动、团委活动和少先队活动提供后勤保障。16.管好办好师生食堂，让学生吃饱、尽量吃好，长好身体；鼓励职工在食堂就餐，有更多的时间和更充沛的精力投入到学校的教育教学工作中。

泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年部门项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年项目支出拨款116.00万元。泸州市纳溪区白节镇初级中学2026年部门项目（非税收入——白节中学课后服务费）支出绩效目标是：1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育发展体系，强化学校教育主阵地作用，坚决防止侵害群众利益行为，构建教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，促进学生全面发展、健康成长。2.深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，切实提升学校育人水平，持续规范校内外的线上培训和线下培训，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。3.坚持学生为本、回应关切，遵循教育规律，着眼学生身心健康成长，保障学生休息权利和发展权利，整体提升学校教育教学质量，积极回应社会关切与期盼，减轻家长负担；坚持依法治理、标本兼治，严格执行义务教育法、未成年人保护法等法律规定。4.促进学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担能够得到有效减轻，人民群众对教育满意度明显提升。5.完善作业管理办法，加强学科组、年级组作业统筹安排，合理调控作业结构，确保难度不超国家课标。建立作业校内交流制度，加强质量监督。不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查、批改作业。书面作业平均完成时间每天不超过90分钟。6.指导初中生在校内课服时间内完成大部分书面作业。教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导。不得要求学生自批自改作业。7.保证课后服务时间。充分利用资源优势，有效实施各种课后育人活动，在校内满足学生多样化学习需求。引导学生自愿参加课后服务。8.制定课后服务实施方案，增强课后服务的吸引力。充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。不得利用课后服务时间讲新课。9.收取的课后延迟服务费，全额用于课后服务相关支出，不得挤占挪用。 

四、名称解释 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2026年泸州市纳溪区白节镇初级中学部门预算公开附表.xlsx