2026年泸州市纳溪区大渡口镇中心小学

部门预算编制说明

第一部分  泸州市纳溪区大渡口镇中心小学部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

大渡小学是一所九年义务教育公办学校，基本职能是正确贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；培养学生培养学生基本文化知识，培养创新思维、规则礼仪、运动技能，保护他们健康成长，完成辖区义务教育工作；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2026年重点工作

学校基础设施已基本完善，下一步将进一步打造浓郁的特色学校文化氛围，在区委区政府领导的关心和帮助下，全面贯彻党的教育方针，完成好义务教育小学阶段的教育教学工作，履行教育教学相关职能职责。同时进一步规范办学行为，加强教师的培训，提高教师的专业技术和素养，从而提高学校的办学质量。二是按时足额缴纳各项社会保障费用，按时发放人员工资，保障我校全体教职工的基本工资、津贴、绩效工资以及保险等各项工资福利支出及时支付到位，切实保障职工福利待遇。三是对学校的办公费、工会费、在职退休教师福利费等日常公用支出严格按照预算经费进行支出和内控管理，保障职工工会活动的正常开展。进一步改善学校软件和硬件办学条件，及时更换、添置学校教学设备设施，优化育人环境，加大青年教师的培养力度，增加教职工外出学习培训机会，保证教育工作稳步发展。

二、部门概况

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分         泸州市纳溪区大渡口镇中心小学部门2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学2026年收入预算总额为1776.2万元，其中：当年财政拨款收入1776.2万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1776.2万元，其中：人员支出1368.09万元，日常公用支出35.02万元，对个人和家庭的补助支出173.09万元，专项支出200万元。

二、收支预算增减变动情况 

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学2026年收入预算总额为1776.2万元，与上年相比减少3.72万元，减少0.21%，主要是因为：一是非税收入相较于上一年减少50万元，减少20%；二是经过调资后，人员经费增加39.9万元，增加3%；其中：当年财政拨款收入1776.29万元，上年结转收入0万元。 

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学2026年支出预算1776.2万元，与上年相比减少3.72万元，减少0.21%，主要是因为：一是非税收入相较于上一年减少50万元，减少20%；二是经过调资后，人员经费增加39.9万元，增加3%；其中：人员支出1368.09万元，日常公用支出35.02万元，对个人和家庭的补助支出173.09万元，专项支出200万元。

三、       财政拨款支出预算安排情况

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障泸州市纳溪区大渡口镇中心小学事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等人员经费；已包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障泸州市纳溪区大渡口镇中心小学单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）       一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出123.32万元。主要用于本事业单位的基本养老保险缴费支出等。

（三）医疗卫生支出77.68万元，主要用于：本单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出0万元。

（五）住房保障支出92.49万元，主要用于：本单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）教育支出1482.71万元：主要用于：单位机构人员工资、五险二金保障、教师培训工作、校舍水电与信息系统的维修维护、学生的各类活动等、工会经费、福利费、退休人员慰问金、专项非税收入支出等。

四、机关运行经费安排情况

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。泸州市纳溪区大渡口镇中心小学是全额拨款事业单位，没有机关运行经费，有维持日常运转的公用经费支出35.02万元。

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、政府采购情况 

　　泸州市纳溪区大渡口镇中心小学2026年安排政府采购预算0万元，2026年我单位无年初预算安排的政府采购支出。

　　二、国有资产占有使用情况 

　　泸州市纳溪区大渡口镇中心小学现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、其他车辆0辆。 

三、绩效目标设置情况 

泸州市纳溪区大渡口镇中心小学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

四、名称解释 

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.2附件2：2026年泸州市纳溪区大渡口镇中心小学部门预算公开附表.xlsx