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公开时间：2024年 10 月 9 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第一部分  部门概况

一、部门职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、机构设置

纳溪区工商联为一级预算的行政单位，无下属二级单位。

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第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为154.07万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加0.87万元，增长0.57%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计154.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计154.07万元，其中：基本支出116.31万元，占75.5%；项目支出37.76万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为154.07万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加0.87万元，增长0.57%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.87万元，增长0.57%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出154.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出119.61万元，占77.64%；社会保障和就业支出17.22万元，占11.17%；卫生健康支出4.34万元，占2.82%；住房保障支出12.89万元，占8.37%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为154.07，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.85万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.76万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.37万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.31万元，其中：

人员经费100.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费15.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降0.13%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照预算开展公务接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.96万元,占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降%。

3.公务接待费支出2.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降0.13%。主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

国内公务接待支出2.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等共计2.96万元。。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度泸州市纳溪区工商联机关运行经费支出15.57万元，比2023年度减少1.55万元，下降9.5%。主要原因是人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，泸州市纳溪区工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸州市纳溪区工商联共有车辆2辆，其中：一台车辆处于待处置状态；另一台车改后由机关事务办统一管理。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对服务协调经费、工商联业务经费、民营企业考察调研培训费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，并对项目开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

‎第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸州市纳溪区工商业联合会是人民团体和商会组织，全额拨款行政单位，只有1个本级预算单位。

（2）机构职能。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，单位总编制5名，其中行政编制4名，工勤编制1名，事业编制0名。在职人员总数4人，其中行政人员3人，工勤人员1人，事业人员0人；离休人员0人，退休人员5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区工商联2024年年初预算收入154.07万元、决算报表收入154.07万元。

（二）支出情况。区工商联2024年年初预算支出154.07万元、决算报表支出154.07万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区工商联2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2.预算管理。泸州市纳溪区工商业联合会按有关要求编制年初项目预算，并及时向区财政进行资金划拨，资金纳入预算管理，确保资金到位。泸州市纳溪区工商业联合会2024年度资金到位 154.07万元，资金到位率100%。泸州市纳溪区工商业联合会2024年度资金支出154.07万元，依法依规使用，资金使用率100%，年终无结转结余。按照有关规定，按时将2024年预算、决算进行了公开。

3.财务管理。严格遵守各项财务管理制度，并不断完善本单位的财务管理制度，确保资金运行规范。严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责，形成监督机制，确保资金安全。对单位资金运行全过程进行了事前、事中和事后监督，项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，确保资金使用依法依规。

4.资产管理。泸州市纳溪区工商业联合会对2024年各项资产进行了盘点，账实相符。办公设备等资产均在使用中，无闲置资产。

5.采购管理。2023年泸州市纳溪区工商业联合会无采购计划。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额41.57万元，1—12月预算执行总体进度为100%，

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1泸州市纳溪区工商业联合会负责项目方案制定、组织实施和绩效评价。

2.项目执行。截止2024年12月31日，项目资金到位37.76万元，资金到位率100% 。项目资金支出37.76万元，资金使用率100%。项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，确保资金使用依法依规。

3.目标实现。

（三）绩效结果应用情况。区工商联根据绩效自评结果对单位资金使用进行了调整和优化，提高了资金的使用效益，加强了单位的绩效管理主体责任，确保资金使用安全性和有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。纳溪区工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。整体支出绩效评价自查自评结果良好，进行了合理的预算，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

节能降耗意识不强：在日常运行中，部分员工节能降耗意识淡薄，造成不必要的能源浪费。

（三）改进建议。

加强节能降耗意识：通过培训和宣传，提高员工的节能降耗意识，减少能源浪费。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

泸州市纳溪区工商业联合会2024年度

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

服务协调经费、工商联业务经费、民营企业考察调研培训费项目，全年预算数26万元，执行数为26万元，主要用于纳溪区工商联2024年开展日常工作所需的经费，召开工商联执委会、主席例会、民营企业座谈会、招商引资推介会等会议费用，企业开展政策培训、法规培训、管理培训、理想信念教育等培训费用。走访企业深入调查，调研等差旅费。

该项目严格依照纳溪区工商联内部控制制度执行。规范和加强工商联业务经费资金的管理，提高资金的使用效率，保证年初设置目标的顺利实施，确保资金用到实处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

召开工商联执委会、主席例会、民营企业座谈会、招商引资推介会，开展企业政策培训、法规培训、管理培训、理想信念教育等培训费用。走访企业深入调查，调研。

2.通过召开执委会、主席例会、民营企业座谈会、招商引资推介会，把非公企业家思想凝聚起来，推动非公企业高质量发展；组织企业开展政策培训、法规培训、管理培训、理想信念教育。通过培训，提高企业管理人员诚信守法经营、企业治理管理和应对市场的能力

（三）项目资金申报相符性。

服务协调经费、工商联业务经费、民营企业考察调研培训费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划、到位及使用情况。该项目资金由本单位编制预算经费申报审核后报区财政批复。

泸州市纳溪区工商联合2024年度资金到位26万元，资金到位率100%。

2．资金使用。泸州市纳溪区工商联合2023年度资金使用26万元，依法依规使用经费，资金使用率100%。

（二）项目财务管理情况。

区工商联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。

（三）项目监管情况。

绩效评价工作小组在项目实施过程中严密监控流程，提供业务指导和监督，项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目实施定期或不定期的检查和监督，保证了工作的顺利开展。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用成单位自评法对项目进行评价。

（五）评价组织。泸州市纳溪区工商业联合会成立了绩效评价小组，并由评价小组制定评价步骤和方案，安排专门人员进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目管理。泸州市纳溪区工商业联合会负责项目方案制定、组织实施和绩效评价

2.项目实施。截止2024年12月31日，项目资金到位26万元，资金到位率100% 。项目资金支出26万元，资金使用率100%。项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，确保资金使用依法依规。

3.项目结果。项目按照既定的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益完成，切实将工商联业务经费落到实处，提高了企业管理人员诚信守法经营、企业治理管理和应对市场的能力，推动了纳溪非公企业高质量发展。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。无

3.基础设施。无。

4.行政运转。加强党对民营经济工作的组织领导，围绕“党建+服务”，健全工作机制，强化组织保障，持续推进民营企业“进企业、解难题、促发展”活动、创新开展“有困难找工商联”优质服务等助企纾困行动，推动惠企政策落实落细落地，积极构建亲清新型政商关系，全力支持和推动民营经济持续健康发展。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）相关建议。

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

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第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表